2015年石城镇人民政府部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

部门机构设置、职能

镇政府是基层行政机关，其主要职责是：

（一）负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级人代会的各项决议。

（二）按主体功能区规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。

（三）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。

（四）建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。

（五）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（六）完成区政府交办的其他工作。

内设机构情况：

1、党政办公室，2、宜居办公室，3、农业和经济办公室，4、综治信访维稳中心，5、社会事务服务中心，6、人口和计划生育办公室。

人员情况：

行政编制数53个（实职43人），机关工勤编制数7个（实职6人），事业编制数42个（实职39人），机关退休20人，事业退休人员5人 。

二、发展计划、工作目标。

全面落实党的十八大及各次全会精神，围绕建设“珠江——西江经济带枢纽港、循环经济示范区”的发展定位，以“工业立镇，城乡统筹”为总体思路，以开展“三大建设”为抓手，突出抓好项目建设、城镇建设和交通基础设施建设等工作，为实现市委、市政府提出的“一江四组团”、“两区带两园”的城市发展格局，作出应有的贡献。

主要预期目标是：工农业生产总值比增6% ；财政税收收入比增10%以上；农民人均纯收入比增5.5%以上。实现经济发展方式、产业结构优化明显转变，社会更和谐，群众幸福指数不断提升。

三、收入决算说明

2015年收入决算1267.48万元，其中：财政拨款收入1267.48万元，其他收入0万元。

四、支出决算说明

2015年支出决算1267.48万元，其中：财政拨款支出1267.48万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1100.26万元，占87%，其中主要包括一般公共服务支出、社会保障支出、文化和医疗支出等；项目支出决算167.23万元，占13%，主要支出项目有党务和教育支出。

2015年项目支出情况说明

    2015年财政拨款安排的项目支出共167.23万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

一般公共服务（类）决算支出48.23万元,教育决算支出119万元。

2015年“三公经费”财政拨款

支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共23万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆；（2）公务车保有量7辆，全年运行维护费支出15万元，平均每辆约2.14万元。

3.公务接待费支出8万元，主要用于接待市、区直各部门领导下乡指导、督查工作等支出, 接待批次为187批,接待人数为1876人。

4.2015年三公经费支出总额23万元，比2014年支出减少，主要原因是我镇加强资金管理，例行节约，严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用。